经费使用管理制度（通用15篇）
在日常生活和工作中，制度使用的频率越来越高，制度具有合理性和合法性分配功能。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家收集的经费使用管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
经费使用管理制度 篇1一、总则
第一条为进一步加强学生社团规范化管理，增加学生社团财务管理制度化、透明化，培养学生科学理财意识，保护学生权益，使社团健康发展，特制定本规定；
第二条社团经费为社团会员集体财产，社团一切正常收入均纳入社团经费，并在本条例的规定范围内运行；社团会费全部用于社团活动，而非社联或个人；
第三条校级社团经费由大学生社联收取，院级社团经费由各学院社联收取；院级社联与社团的经费管理制度请参照本经费管理条例；
二、经费来源
第四条社团经费以自筹为主，并可接受有关单位或个人的赞助，同时团委通过立项支持部分活动经费。即其来源主要为：
1、会费（包括普通会费和特殊会费）
2、社团赞助
3、学校拨款；
第五条各社团会费收取实行年度收取制度，在年度招新时由社联财务部组织统一收取，整合统计后交由经费管理机构托管。会费收取金额由各社团负责人视本社团活动情况向社联申报。各社团有关会费收取事宜，具体规定如下：
（1）会费收取后不再归还。除收取会费外，原则上不得收取其他费用；
（2）会费原则上不能超过20元/年，如确实有需要，须向校团委提交书面申请，经批准后方可收取。
第六条各社团在收取会费时，应对每笔会费的收缴记录记清楚，包括交纳的人数、金额、时间等。所有会员均应登记在册，并将会费总额连同收缴记录先在社联备案，再由社联上交经费管理机构，并给各个社团建立单独账户；
第七条鼓励各学生社团通过向社会请求赞助等方式获取经费，但是禁止一切在校园内以营利为目的的纯粹的商业销售行为；各社团所获商家赞助之经费，必须先在社联财务部登记备案，再将赞助款交至社联财务部，社联财务部统一上交经费管理机构统一管理，并累加入相关社团经费；
第八条社团承担的大型活动（时间较长、所花费成本较高、影响较大），经社联研究决定并报团委讨论审批，可酌情给予一定的拨款资助；
第九条学生社团负责人不能以任何理由，任何形式利用社团名义进行营利性活动取得收入，不得私自挪用社团经费、活动经费；
经费使用管理制度 篇2为规范我校学生社团经费管理，使学生社团经费能够合理、有效使用，根据《北海职业学院学生社团管理办法（试行）》，特制定本条例。
第一条学生社团的活动经费包括会员会费、社会赞助、捐赠、社团创收和院团委、系部分团委提供的活动经费。
第二条会费的收缴在吸收会员时一并进行，收费前，必须报社团管理部门审批同意，否则相关负责人须承担责任。收费按照学术科技型社团每学年会费不超过10元/人，其他类型社团每学年会费不超过8元/人的标准执行。会费的收缴必须遵行自愿的原则。
第三条学生社团如因某种原因另行收费的，需事先将收费理由及收费标准报社团管理部门，经批准方可收费。私自乱收费的，追究当事人的责任。
第四条社团管理部门视社团活动开展情况可以给予一定的经费支持。
第五条学校鼓励各学生社团通过勤工俭学获取活动经费，但是禁止在校园内一切以营利为目的纯粹的商业销售行为。
第六条学生社团收取的会费以及社团在存续期间以社团名义取得的其他收入必须严格按照社团宗旨的要求使用，任何个人及组织均不得非法使用社团的财产。
第七条学生社团经费的使用坚持先审批，后使用的原则，每次经费使用须经社团负责人会签，数额较大的，须报送社团管理部门审批。
第八条学院每年拨出的专项经费，主要用于每届社团文化节的开展和院团委根据各社团工作计划资助社团举办有全校影响或有重大意义的活动。
第九条社团申请专项经费时，需先将详细计划和经费预算报经院团委审核批准，各社团必须严格按照批复开支。
经费使用管理制度 篇3支部经费是开展各种活动的物质基础。为加强经费管理，保证经费的合理使用，特制定经费管理制度如下：
一、支部经费来源
1、党员党费收入。按照党章规定，所有赏应向所在基层组织交纳党费。经民革湘潭市十二委员会第五次会议讨论决定，党费标准每人每年不少于30元，个别经济上确有困难的党员，经支部同意，可以减免党费。
2、支部所在单位的行政拨款。
3、其他来源。包括支部创收、获奖或他人赞助等。
二、支部经费保管
1、支部经费统一由支部组织委员（或由支部指定的其他支部党员）保管。
2、负责经费保管的委员每年应及时向党员收缴党费，和向所在行政单位领取拨款，并造册登记。
3、支部换届或经费保管者调整时，应及时办理经费的移交手续。
三、支部经费的使用
1、使用支部经费，须由支委会集体研究决定，（少量工作急用的费用，可在事后报支委会审批）。
2、经费使用后的报帐手续，应按财务的有关规定执行，有关单据均应有经手人和审批人的签名。
3、支部经费的收支情况每年年终应向全体支部党员正式公布。
经费使用管理制度 篇4第一条 为了搞好本公司的安全生产保障经费(以下简称安保费)管理工作，保障本公司的安保费用的使用切实的落到实处，确保本公司生产，经营活动正常有序地开展。根据《中华人民共和国国家安全生产法》以及xx地质矿山总局《安全生产管理制度》的各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 安保费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。安保费优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。按照xx总局规定，每年提取公司上年总产值的0.5-1%作为安保费;由财务设立安全生产专用账户，总体规划额度后具体分配到以下部门：办公系统、xxx等。
第三条 安全生产费用应当按照"全公司统筹、确保需要、项目计取、规范使用"的原则进行管理。计划财务部应将安保费纳入各单位财务计划，年初和年中分别提取50%入安全账户，保证专款专用，并督促其合理使用。
第四条 安保费应当用于以下安全生产事项：
1.安全设备、设施的更新、改造和维护。
2.安全技术措施工程建设。
3.劳动防护用品配备。
4.安全生产宣传、教育和培训。
5.重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
6.安全生产检查与评价支出。
7.配备必要的应急救援器材、设备和现场作 ……此处隐藏10891个字……班班团委工作的方式方法，各项活动和例会必须严格按照其要求做，做到活动积极参与，会议积极参加。
班委工作职责：
一、具体班委构成：
班长、副班长、团支书、学习委员、生活委员、文娱委员、心理委员、组织委员、舍长。
二、班委的具体职责：
各班委成员的工作需透明公正，受全体同学的监督、指正。认真开展批评与自我批评，勇于改正错误，自身要求如下：
（1）在其位，谋其职。积极参加学校，班级活动，关心帮助同学。
（2）平时表现良好，自觉遵守学校、班级纪律。
（3）积极配合团委工作，执行（党）团的决议，按期交纳（党）团费自觉遵守(党)团的纪律。
三、班委分工细则：
（一）班长：
“团结班委，凝聚同学，搞好班级建设，同大家一起创造一个良好的学习环境。”
1、团结全班同学，协助班主任工作，使班级管理制度化、规范化、科学化。
2、总体负责班级工作、安排与协调各班委的具体工作，带领全班同学遵守学校各项守则。
3、协调班级外部关系，为同学提供一个较好的发展空间。
4、发挥联系学校、老师和同学之间的桥梁纽带作用，及时传达系里、学院、班级信息并努力完成他们交给的各项任务。
5、了解班内各种情况，并能及时向班主任汇报。
6、审查批准数额较大的班费支出。
7、对班内出现的问题能及时向班主任汇报，并召集班委共同处理。
8、召集班委会、班会的召开，制订工作计划草案；做好班委会会议记录；协调各班委之间工作；定期检查其他班委记录。
（二）副班长：
1、配合学院工作，协助班长抓好学习纪律，重点负责学习风气整治。了解同学在学习上的困难和要求，联合学习委员、组织委员等相关班委计划并组织班级内的学习活动。
2、积极协助班长做好班级工作，班长不在时，行使班长权利，积极配合团支书工作。
3、协助班长召开班会与各项活动。
4、负责监督和管理本班一切组织纪律问题，进行及时处理和记录。
5、负责打考勤，并向班主任汇报考情情况。
（三）团支书：
1、搞好班级团支部建设，负责团支部的全面工作，及时传达贯彻上级团组织的决议、指示精神，随时向上级团组织请示和汇报工作。
2、搞好团员的管理，做好同学的思想政治工作，搞好班级政治学习活动。
3、负责检查支部决议的执行情况，总结支部工作，主持支委会和支部团员大会。
4、结合实际情况，制订支部工作计划，监督班级的各项管理工作，对班级、班委工作资料进行汇总，做好留档工作。
5、带领团支部协助班委管理好班集体。
6、负责班内团费及各种捐款的收缴与记录工作。
7、协助班长开展班级各项管理工作。完成好学校和老师交给的其他工作任务。
（四）学习委员：
1、统一负责班级日常学习事务，安排课代表、考试、教务等工作。
2、经常与任课老师交流，向他们反映同学的意见和要求。
经费使用管理制度 篇15一、经费管理原则
1、遵守学校的各项财务管理制度，严肃财经纪律，本着"少花钱、多办事"的节约原则，加强我院各项经费使用和报销的管理工作。
2、本规定所指经费包括行政公用经费、新上专业开办费、第二课堂活动经费、院创收经费和其他属于学院统管的经费。
3、全院经费使用管理由院长负责，院长会同书记审批报销。
4、各项经费使用实行"先申请、后使用"的管理办法，未经预先申请批准的费用开支，一律不予报销。
二、行政公用经费管理办法
1、行政公用经费来源于学校拨款，各项经费使用必须符合学校财务规定。
2、行政公用经费主要用于院系日常运转所发生的费用(包括办公用品费、邮电通讯费、用车费、打印复印费、清洁卫生费、接待费等)。
3、行政经费的使用必须与院其他管理制度相衔接。特别是采购、用车和接待，要按有关制度履行审批管理手续。
三、采购管理办法
坚持购前审批，购后验收制度。要求：
1、日常办公用品由办公室主任负责购买，验收后由院长核批报销;
2、超过500元以上的采购，尤其是单件价值在200元以上的物件购买，由院办公会议定后方可购买，验收后由院长核批报销入帐;
3、为了加强采购过程中的监督，大件物品采购应由2人(或2人以上)同时参加;
4、院长批准报销时应指明列支经费的来源。
四、新上专业开办费管理办法
1、新上专业开办费由院统一管理，严格按学校有关规定使用;
2、用于采购的费用按有关采购管理制度执行;
3、用于学术会议的费用按有关学术会议经费使用管理制度执行;
4、其他需从开办费中开支的费用，由院长提出建议，院务会议做出决定。
五、学术会议经费管理办法
1、学术会议经费来源包括学校下拨的出差费、新上专业开办费中用于学术会议的部分、院创收增拨部分;
2、参加学术会议必须经系主任推荐，由分管科研的院领导同意并报请院长批准，没有经过批准的学术会议，费用一律自理;
3、学术会议经费实行额度管理，分管院领导在批准参会时应同时规定经费额度，一般不允许超过经费额度，特殊情况超过额度时，必须说明理由，并经院长批准，否则不予报销;
4、严格执行学校有关差旅报销的标准，不能超标。
5、会议期的旅游娱乐项目开支一律不予报销，资料费、会务费除非在会议通知中有明确说明，否则不予报销。
六、创收经费管理办法
1、创收经费由院长统一管理，分项目具体实施。凡项目本身发生的费用在项目收入中预先开支，待项目完成结算后，将净收益转入学院统一使用与管理。
2、对联系有偿项目人员给予信息费奖励。具体办法另行制定。
3、创收项目的费用开支由项目负责人安排计划，报分管院领导审批。数额较大的费用开支，由院长直接审批;创收项目总支出预算及项目支出标准，由院务会议审批。
4、院里使用未结算项目的经费(即不是直接因项目本身而需开支的费用)，要在财务上予以区分，以便项目核算。
5、院创收净收入主要用于院里发展事业(包括教学、科研、职工福利、改善办学条件等)，在使用上应与公用经费分开，由院长核批。如需增补公用经费，应经过院务委员会批准。
6、院创收收入和支出情况定期向全院教工报告，增强透明度。
七、第二课堂经费管理办法
1、第二课堂经费包括学校按学生人数下拨的经费和院根据财力增拨的经费及专项捐助经费。
2、第二课堂经费的开支由学生办公室列出计划，报院长核批。
3、用于采购的经费按有关采购管理制度执行。
4、结算报销由院长签批。
